Avant de passer commande il faut bien vérifier les marchés et les seuils des achats selon les tutelles. (cf le tableau Seuils des achats).
Pour toute commande, la procédure est la suivante :
1) Compléter le formulaire de demande d’achats (*) signé par le responsable d’équipe ou de crédits.
2) Transmettre le formulaire signé et accompagné du/des devis (à l’entête de la tutelle concernée) à sa gestionnaire qui enverra ensuite le bon de commande au fournisseur.
3) La réception se fera à l’accueil logistique qui vous avertira de l’arrivée de votre colis. Les bons de livraison doivent rester à la réception.
Pour tout achat d’équipement, il est essentiel d’indiquer à votre gestionnaire où il sera installé : salle – pièce – bâtiment.
(*) Il est impératif d’y renseigner le code nacre/nomenclature (cf tableau référentiel code nacres ci-dessous)